漯河市人大常委會機關部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
漯河市人大常委會機關內設11個工作機構和漯河市人大常委會辦公室汽車隊、漯河市人大常委會機關后勤服務中心2個歸口預算管理單位。主要職責是:依法對本級人民政府、人民法院、人民檢察院和下一級人大及其常委會行使職權的情況,以及在行使職權中的違法行為和不適當的行為進行檢查、督促、糾正的強制性權力。根據憲法和法律規定的權限和程序,依法對本級國家機關領導人員及其組成人員進行選舉、任命、罷免、免職、撤職、接受辭職等諸種權力。根據憲法和法律規定,對本行政區域內的政治、經濟、文化和社會生活各方面的重大事項作出決定和決議的權力。
(二)人員構成情況
漯河市人大常委會機關共有編制75人,其中:行政編制55 人,事業編制20人;在職職工59人,離退休人員42 人。
(三)預算年度主要工作任務
依法對本級人民政府、人民法院、人民檢察院和下一級人大及其常委會行使職權的情況,以及在行使職權中的違法行為和不適當的行為進行檢查、督促、糾正。根據憲法和法律規定的權限和程序,依法對本級國家機關領導人員及其組成人員進行選舉、任命、罷免、免職、撤職、接受辭職等。根據憲法和法律規定,對本行政區域內的政治、經濟、文化和社會生活各方面的重大事項作出決定和決議。
二、收入預算說明
2015年收入預算1313.03萬元,其中:財政撥款1313.03萬元。
三、支出預算說明
2015年支出預算1313.03萬元,其中:財政撥款收入1313.03萬元。
2015年支出預算按用途劃分:工資福利支出356.62萬元,占27.16%;對個人和家庭的補助345.58萬元,占26.32 %;商品和服務支出87.86萬元,占6.69%;項目支出522.97萬元,占39.83%。
2015年行政經費預算安排1313.03萬元,主要保障機關人員工資發放、機構正常運轉及正常履職需要。
四、“三公”經費預算說明
無因公出國境預算
公務接待費預算12.5萬元
公務用車預算28.5萬元:其中1、公車運行維護費28.5萬元;2、公務用車購置0萬元。
五、“三公”經費預算增減變化原因說明
2015年因公出國境預算為零,與上年一致。
2015年公務接待費預算較上年減少0.5萬元,主要是根據中央“八項”進一步規范公務接待工作,嚴格按照國家、省、市及單位制定的公務接待制度執行,厲行勤儉節約。
2015年公務用車運行維護費預算28.5萬元,與上年一致。
2015年公務用車購置為零,與上年一致。